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宜昌市外国语高中2021年决算情况公开说明

发布时间: 2023-04-20 作者: 财务室信息类别: 公开公示 A⁺ A⁻

第一部分宜昌市外国语高中概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宜昌市外国语高中2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分宜昌市外国语高中2021年部门决算情况说明

一、2021年收入支出决算总体情况说明

二、2021年收入决算情况说明

三、2021年支出决算情况说明

四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、“三公”经费增减变化及原因说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效评价情况说明

十五、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分宜昌市外国语高中单位概况

一、部门职责

实施高中学历教育，侧重培养学生外语方面的能力与长。

二、机构设置

宜昌市外国语高中为财政补助的公益二类事业单位，属宜昌市教育局二级预算单位，核定内设机构 11个，即党办、校办、工会、团委、学工处、教务处、教师处、总务处、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

第二部分宜昌市外国语高中2021年部门决算表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：宜昌市外国语高中			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,415.19	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	159.74	五、教育支出	36	4,721.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.32
	9		九、卫生健康支出	40	0.20
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,574.92	本年支出合计	58	4,734.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	169.08	年末结转和结余	60	9.88
	30			61
总计	31	4,744.01	总计	62	4,744.01
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
					公开02表
部门：宜昌市外国语高中					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,574.92	4,415.19		159.74
205	教育支出	4,562.41	4,402.67		159.74
20502	普通教育	4,562.41	4,402.67		159.74
2050204	高中教育	4,562.41	4,402.67		159.74
208	社会保障和就业支出	12.32	12.32
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.30	0.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02
210	卫生健康支出	0.20	0.20
21011	行政事业单位医疗	0.20	0.20
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
					公开03表
部门：宜昌市外国语高中				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,734.13	4,217.59	516.54
205	教育支出	4,721.61	4,205.07	516.54
20502	普通教育	4,635.14	4,205.07	430.06
2050204	高中教育	4,635.14	4,205.07	430.06
20509	教育费附加安排的支出	86.47		86.47
2050903	城市中小学校舍建设	86.47		86.47
208	社会保障和就业支出	12.32	12.32
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.30	0.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02
210	卫生健康支出	0.20	0.20
21011	行政事业单位医疗	0.20	0.20
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
部门：宜昌市外国语高中					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,415.19	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37		4,561.87	4,561.87
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40		12.32	12.32
	9		九、卫生健康支出	41		0.20	0.20
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,415.19	本年支出合计	59		4,574.39	4,574.39
年初财政拨款结转和结余	28	169.08	年末财政拨款结转和结余	60		9.88	9.88
一般公共预算财政拨款	29	169.08		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,584.27	总计	64		4,584.27	4,584.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：宜昌市外国语高中			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,574.39	4,155.57	418.82
205	教育支出	4,561.87	4,143.06	418.82
20502	普通教育	4,475.40	4,143.06	332.34
2050204	高中教育	4,475.40	4,143.06	332.34
20509	教育费附加安排的支出	86.47		86.47
2050903	城市中小学校舍建设	86.47		86.47
208	社会保障和就业支出	12.32	12.32
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.30	0.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02
210	卫生健康支出	0.20	0.20
21011	行政事业单位医疗	0.20	0.20
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
						公开06表
部门：宜昌市外国语高中						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	3,581.34	302	商品和服务支出	243.25		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	785.63	30201	办公费	5.37		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,155.07	30202	印刷费	11.49		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费	2.00		310	资本性支出	8.44
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	635.57	30205	水费	7.38		31002	办公设备购置	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.78	30206	电费	19.61		31003	专用设备购置	3.69
30109	职业年金缴费	21.99	30207	邮电费	1.00		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	209.10	30208	取暖费			31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	191.07	30209	物业管理费	28.15		31007	信息网络及软件购置更新	2.12
30112	其他社会保障缴费	46.71	30211	差旅费	12.37		31008	物资储备
30113	住房公积金	308.19	30212	因公出国（境）费用			31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.80		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费	0.10		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	322.55	30215	会议费	0.21		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.79		31013	公务用车购置
30302	退休费	225.11	30217	公务接待费	0.15		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.27		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	4.66	30224	被装购置费			31022	无形资产购置
30305	生活补助	24.66	30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	9.70		399	其他支出
30307	医疗费补助	58.17	30227	委托业务费			39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	54.94		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	33.24		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.17
30399	其他对个人和家庭的补助	9.96	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	27.39
人员经费合计		3,903.89	公用经费合计						251.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：宜昌市外国语高中										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1.00					1.00	0.15						0.15
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：宜昌市外国语高中						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：宜昌市外国语高中			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：宜昌市外国语高中			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分宜昌市外国语高中2021年部门决算情况说明

一、2021年收入支出决算总体情况说明

（一）本年度单位全年收入总计4,744.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入4,415.19万元、事业收入159.74万元、年初结转结余 169.08 万元。较年初预算数增加130.92万元，增长2.84%。增长的主要原因是：人员经费政策性增长。较上年决算数增加125.36万元，增长2.71%，增长的主要原因是：人员晋级导致的工资、社保等经费追加，津贴补贴兑现等。

（二）本年度单位决算支出总计4,744.01 万元，其中：教育支出 4,721.61 万元、社会保障和就业支出 12.32 万元、卫生健康支出0.20 万元、年末结转结余 9.88万元。较年初预算数增加130.92万元，增长2.84%。增长的主要原因是：人员经费政策性增长。较上年决算数增加125.36万元，增长2.71%，增长的主要原因是：人员晋级导致的工资、社保等经费追加，津贴补贴兑现等。

二、2021年收入决算情况说明

本年收入合计4,574.92 万元，其中财政拨款收入4,415.19万元、教育事业收入159.74万元。

2021年财政拨款收入较年初预算数增长159.03万元，增长3.74%。增长的主要原因是：人员经费政策性增长。较上年决算数增加492.63万元，增长12.07%，增长的主要原因是：2021年发展性项目资金较上年增长240.00万元，人员经费较上年增长242.04万元。

2021年教育事业收入较年初预算数减少77.19万元，下降32.58%。下降的主要原因是：教育事业收入“以支定收”2021年实际使用专户资金较少。较上年决算数增加57.30万元，增长55.94%，增长的主要原因是：人员经费政策性增长。

三、2021年支出决算情况说明

本年支出4,734.13万元，其中基本支出4,217.59万元，项目支出,516.54万元。较年初预算数增长121.04万元，增长2.62%，其中：基本支出增加75.06万元，增长1.81%；项目支出增加45.98万元，增长9.77%。增长的主要原因是：基本支出主要增长在人员经费政策性增资，项目支出主要增长在完成上年结转项目。较上年决算数增加273.04万元，增长6.12%，其中：基本支出增长126.17万元，增长3.08%；项目支出增长146.87万元，增长39.73%。增长的主要原因是：基本支出增加主要是人员晋级导致的工资、社保等经费追加，津贴补贴兑现等，项目支出增长在本年年初新增项目按时完工以及完成上年结转项目。

单位支出涉及教育支出、社会保障和就业支出、其他支

出等功能分类科目。

（一）教育支出4,721.61 万元。其中：基本支出 4,205.07元，主要用于单位运转支出，包括人员工资和公用经费；项目支出 516.54 万元。

（二）卫生健康支出0.2万元。用于单位的医疗费支出。

（三）社会保障和就业支出12.32万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。

四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2021年单位财政拨款收入总计为4,584.27万元，其中本年一般公共拨款预算财政收入为4415.19万元、年初财政拨款结转和结余169.08万元，较年初预算数增加328.11万元，增长7.71%，其中：一般公共预算财政拨款增加435.34万元，增长10.94%，结转结余减少367.29万元，下降68.48%。增长的主要原因是：人员经费政策性增资以及结转项目经费。较上年决算数增加68.05万元，增长1.51%，增长的主要原因是：人员经费政策性增资以及增加发展性项目，2020年加快了项目执行进度，故2021年初财政拨款结转结余减少。

（二）2021年财政拨款支出决算数为4,584.27万元，其中：一般公共预算财政拨款支出4,574.39万元，年末财政拨款结转和结余9.88万元，较年初预算数增加328.11万元，增长7.71%。其中：总支出增加215.73万元，增长4.95%，年末结转结余减少147.68万元，下降93.73%。增长的主要原因是：人员经费政策性增资以及结转项目经费。较上年决算数增加68.05万元，增长1.51%，增长的主要原因是：人员经费政策性增资以及增加发展性项目，2021年初财政拨款结转结余减少。

本年财政拨款支出中教育支出4,561.87万元，占财政拨款本年支出的99.72%；卫生健康支出0.20万元，占财政拨款本年支出的0.01%；社会保障和就业支出12.32万元，占财政拨款本年支出的 0.27%。

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年单位一般公共预算财政拨款支出总数4,574.39万元，其中基本支出4,155.57万元，占一般公共预算财政拨款支出总数的 90.84%；项目支出418.82万元，占一般公共预算财政拨款支出总数的9.16%。较年初预算数增加318.23万元，增长7.48%。其中：基本支出增加189.41万元，增长4.78%，项目支出增加128.82万元，增长44.42%。增长的主要原因是：人员经费政策性增资以及完成上年结转项目。较上年决算数增加215.73万元，增长4.95%，其中：基本支出增加116.64万元，增长2.89%，项目支出增加99.08万元，增长30.99%。增长的主要原因是：人员经费政策性增资以及本年年初新增项目按时完工以及完成上年结转项目。

涉及教育支出、卫生健康支出、等功能分类科目。

（一）教育支出 4,561.87万元。其中：基本支出4,155.57万元，主要用于单位运转支出，包括人员工资和公用经费；项目支出 418.82万元。

（二）卫生健康支出0.20万元。用于单位的医疗费支出。

（三）社会保障和就业支出12.32万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年单位一般公共预算财政拨款基本支出4,155.57万元，其中：人员经费3,903.89万元，占基本支出的93.94%;公用经费251.68万元,占基本支出的6.06%。较年初预算数增加189.41万元，增长4.78%。其中：人员经费增加188.96万元，增长5.09%，基本支出增加0.45万元，增长0.18%。增长的主要原因是：人员经费政策性增资。较上年决算数增加116.64万元，增长2.89%，其中：人员经费增加187.92万元，增长5.06%，公用经费减少71.28万元，下降22.07%。增长的主要原因是：人员经费政策性增资，2020年使用的公用经费含上年结转57.34万元，且无下年结余，故2021年公用经费使用有所下降。

人员经费3903.89万元，包括工资福利支出及对个人和家庭补助两部分，主要是在职人员与离退休人员的工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公医补助、其他社会保险、公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他工资福利支出及其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费251.68万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

基本支出按经济分类科目划分，其中工资福利支出3,581.34 万元，占基本支出的86.18%，；商品服务支出251.68万元，占基本支出的6.06%；对个人和家庭补助支出322.55万元，占基本支出的7.76%。

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

2021年“三公”经费支出年初预算1.00万元，其中：公务接待0.70万元。2021年“三公”经费实际支出0.15万元，其中：公务接待0.15万元。

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年单位无政府基金预算财政拨款收入。

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年单位无国有资本经营预算收入。

十、“三公”经费增减变化及原因说明

因公出国（境）费预算数为0.00万元，决算数为0.00万元。

公务用车购置费预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，公务用车购置数为0.00辆。

公务接待费预算数为1.00万元，决算数为0.15万元，公务接待的批次2批，17人。预决算差异0.85万元，原因为落实政府“过紧日子”要求，采取有效措施严格控制和压缩 “三公”经费支出。本年决算数较上年0.09万元增加0.06万元。主要原因是接待批次增加1批，接待人数增加10人。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

本单位 2021年度政府采购支出总额340.12万元，其中：政府采购货物支出3.69 万元、政府采购工程支出327.95万元、政府采购服务支出8.47万元。授予中小企业合同金额336.42 万元，占政府采购支出总额的 98.91%，其中：授予小微企业合同金额336.42万元，占政府采购支出总额的98.91%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，部门共有车辆1.00 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0.00辆、主要领导干部用车0.00 辆、机要通信用车0.00 辆、应急保障用车 1.00 辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位价值50 万元以上通用设备5 .00台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

十四、预算绩效评价情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效自评，评价情况来看，单位预算编报及时、规范，预算文本内容完整、清晰，预算填报数据准确，账务处理科学、规范、合规，预决算管理相关资料完整、清晰，档案管理规范，“三公经费”控制较严格。但还存在公用经费预算压减力度不够，基建采购类项目施工进度滞后，导致资金支付进度未达到等问题。

（1）整体绩效自评得分

整体绩效得分90.00分，主要扣分点在：1、一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数，此项目扣4分，资金支付进度扣2分，未在合同签订后七个工作日内及时备案扣1分，未在收到发票后5个工作日内完成资金支付扣1分，资产账实相符扣1分。

（2）存在的问题和原因

本单位一般性支出预算数不超过2019年决算数，但商品服务支出中有4个科目超出2019年决算，由于上年结转项目施工进度缓慢，且部分项目必须在暑期才能开工，导致资金支付进度滞后，由于合同支付流程冗长导致未能及时备案及付款，由于原十八中资产权属问题导致未能及时并账，形成账外资产。

（3）下一步拟改进措施

一是严格控制和压缩一般性支出，二是优化合同资金支付流程，按时付款，三是对采购员再次培训，强调政策，严格按照政府采购相关要求，及时签订、公示及备案。对于资产合并问题已三次向主管局及财政部门咨询，需上级部门统筹规划后继续实施。

（4）下年预算安排应用情况。

2022年单位资金总来源4772.13万元，其中财政拨款4390.50万元，行政事业性收费232.57万元，非税收入49.06万元，上年专户结转100.00万元。

2022年部门预算财务总支出4772.13万元，结转下年0万元，具体情况如下：

财政正常拨款经费支出4390.50万元，主要用于在职在编人员工资和福利支出3383.39万元、个人和对家庭的补助319.09万元、公用经费支出378.46万元，项目支出309.66万元；非税收入49.06万元，用于安排绩效工资超基准线部分49.06万元；财政专户管理资金332.57万元，其中安排政策性津补贴20%部分188.20万元，绩效工资超基准线部分67.64万元，国家助学金2.44万元，长期聘用人员经费74.29万元。

2021年度市级部门预算整体支出绩效自评表
填报单位（盖章）：宜昌市外国语高中
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
	人员经费预算	人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	2	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）	一般性支出预算数不超过2019年决算数，但商品服务支出中有4个科目超出2019年决算
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	4	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
	结转结余	累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	4	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。	原十八中资产未能及时并账	已三次向主管局及财政部门咨询，需上级部门统筹规划后继续实施。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	1	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）	未在合同签订后七个工作日内及时备案。	以后严格按照政府采购相关要求，及时签订、公示及备案
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	0	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。	未在收到发票后5个工作日内完成资金支付。	以后优化合同资金支付流程，按时支付。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	1	资产定期清查得1分，账实相符得1分。	原十八中资产尚未并账，形成账外资产	已向主管局及财政部门咨询，需上级部门统筹规划后继续实施。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	90
说明：1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。
2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的改进具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。

组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金290.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00％。从评价情况来看，项目绩效得分96.00分，2021年项目已完工验收，较好的完成了该项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

宜昌市外国语高中学生公寓维修改造项目全年预算数为290.00万元，执行数为241.48万元，完成预算83.27％。主要产出和效益：一是完成男生公寓1500平方米改造；二是完成女生公寓1500平方米改造，三是当年按时完工，四是提升了办学条件，改善学生住宿条件，发现的问题及原因：一是项目管理制度不健全；二是资金支付进度未达到90.00%。下一步改进措施：一是借鉴上级管理文件，建立健全本单位项目管理制度；二是对今后的项目测算要求更科学精准，对项目实施过程中的问题及时协调解决，争取资金使用效率最优化。该项目2021年已竣工决算，下年无预算安排。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。本单位已在暑假期间重新梳理编写校内各项制度，重点优化了以前制度建设中的薄弱环节，例如：合同管理、项目管理等制度，加强项目规划、绩效目标管理等，从源头上加强单位内部控制制度建设。抓紧暑假黄金施工期，2022年新增项目基本已完工。

2.至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。进一步优化和完善单位预算编制工作，按照编制口径压减公用经费；加强项目绩效考核力度，规范单位财务行为和项目建设管理，加强党风廉政建设，确保管好人、用好钱、办好事，落实党的教育方针，办好人民满意的教育。

2021年度市级预算发展性项目绩效自评表
填报单位（盖章）：宜昌市外国语高中
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
事前评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	4	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。	项目管理制度不健全
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
财务管理	资金使用	资金使用率	90%	6	4	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。	项目资金支付率为83.27%
项目产出	数量指标	男生公寓	1500平方米	4	4	按量完成施工
	质量指标	女生公寓	1500平方米	4	4	按量完成施工
	时效指标	项目当年完成率	100%	8	8	按期完工
	成本指标	2021年完成建设投资	≦290万元	4	4	未突破总成本	资金支付241.48万元
项目效益	经济效益
	社会效益	普通高中学校办学条件提升	≧20%	4	4	社会对学校发展满意度≧95%
	生态效益	校园环境整洁、布局合理	符合国家建筑节能要求	4	4	室内空气质量符合环评指标。
	可持续影响	提升学校办学条件	培养更多高素质人才	2	2	提升办学特色，创建品牌校园
	社会公众或服务对象满意度	改善学生住宿条件	≧80%	4	4	学生及家长满意度≧90%
自评总分				100	96
说明：1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。
2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的改进具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。

十五、其他重要事项情况说明

无

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：市级财政部门安排给单位的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

2、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7、用事业基金弥补收支差额：事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

二、支出科目

1、教育支出：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。

2、社会保障和就业支出：反映行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3、文化旅游体育与传媒支出：反映单位在文化、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

4、医疗健康支出：反映医疗卫生管理事务、医疗保障、疾病预防控制、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

5、农林水支出：反映用于种植、畜牧、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

6、其他支出：反映单位取得的除上述支出以外的各项支出。

7、结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

8、年末结转和结余：单位按规定可结转下年继续使用的资金。

9、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

10、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

11、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

12、机关运行经费：反映为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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