目录
第一部分 宜昌市外国语高中概况
一、主要职能
二、部门预算单位机构设置
第二部分 宜昌市外国语高中2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
第三部分 宜昌市外国语高中2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市外国语高中概况
一、主要职能
我校的主要工作职责是：高中学历教育，培养学生做一个合格的高中毕业生，为社会输送合格的建设者、为高等学校输送合格的新生。
二、部门预算单位构成（预算单位标题为“单位机构设置”）
根据2017年市编委批复的机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位为宜昌市外国语高中，内设校办、党办、团委、工会、总务处、学工处、教务处、教师处、高一年级组、高二年级组、高三年级组共11个科室。
第二部分 宜昌市外国语高中2022年部门预算表
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部门公开表1
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部门收支总表
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、一般公共预算拨款收入
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4439.56
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一、一般公共服务支出
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二、政府性基金预算拨款收入
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二、国防支出
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三、国有资本经营预算拨款收入
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三、公共安全支出
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四、财政专户管理资金收入
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332.57
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四、教育支出
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4772.13
|
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五、单位资金收入
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五、科学技术支出
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其中：事业收入
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六、文化旅游体育与传媒支出
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上级补助收入
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七、社会保障和就业支出
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附属单位上缴收入
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八、卫生健康支出
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事业单位经营收入
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九、节能环保支出
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其他收入
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十、城乡社区支出
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十一、农林水支出
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十二、交通运输支出
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十三、资源勘探工业信息等支出
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十四、商业服务业等支出
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十五、金融支出
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十六、援助其他地区支出
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十七、自然资源海洋气象等支出
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十八、住房保障支出
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十九、粮油物资储备支出
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二十、灾害防治及应急管理支出
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二十一、预备费
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二十二、其他支出
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二十三、转移性支出
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二十四、债务还本支出
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二十五、债务付息支出
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二十六、债务发行费用支出
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本年收入合计
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4772.13
|
本年支出合计
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4772.13
|
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上年结转
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结转下年
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使用非财政拨款结余
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收入总计
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4772.13
|
支出总计
|
4772.13
|
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部门公开表2
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部门收入总表
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单位:万元
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科目
|
合计
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
财政专户管理资金收入
|
事业收入
|
上级补助
收入
|
附属单位
上缴收入
|
事业单位
经营收入
|
其他收入
|
上年结转
|
使用非财政拨款结余
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
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4772.13
|
4439.56
|
|
|
332.57
|
|
|
|
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205
|
教育支出
|
4772.13
|
4439.56
|
|
|
332.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
4772.13
|
4439.56
|
|
|
332.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050204
|
高中教育
|
4772.13
|
4439.56
|
|
|
332.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门公开表3
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部门支出总表
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单位：万元
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科目
|
总计
|
人员类项目支出
|
运转类项目支出
|
特定目标类
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
公用经费
项目支出
|
其他运转类
项目支出
|
|
|
合计
|
4772.13
|
4007.38
|
378.46
|
74.29
|
312.00
|
|
205
|
教育支出
|
4772.13
|
4007.38
|
378.46
|
74.29
|
312.00
|
|
20502
|
普通教育
|
4772.13
|
4007.38
|
378.46
|
74.29
|
312.00
|
|
2050204
|
高中教育
|
4772.13
|
4007.38
|
378.46
|
74.29
|
312.00
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
部门公开表4
|
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财政拨款收支总表
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|
单位：万元
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收入
|
支出
|
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|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
4439.56
|
一、一般公共服务支出
|
|
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|
二、政府性基金预算拨款收入
|
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二、国防支出
|
|
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|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、公共安全支出
|
|
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|
四、财政专户管理资金收入
|
|
四、教育支出
|
4439.56
|
|
|
五、单位资金收入
|
|
五、科学技术支出
|
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|
其中：事业收入
|
|
六、文化旅游体育与传媒支出
|
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|
上级补助收入
|
|
七、社会保障和就业支出
|
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|
附属单位上缴收入
|
|
八、卫生健康支出
|
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事业单位经营收入
|
|
九、节能环保支出
|
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|
其他收入
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十、城乡社区支出
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|
十一、农林水支出
|
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十二、交通运输支出
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十三、资源勘探工业信息等支出
|
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十四、商业服务业等支出
|
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十五、金融支出
|
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|
十六、援助其他地区支出
|
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十七、自然资源海洋气象等支出
|
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|
十八、住房保障支出
|
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十九、粮油物资储备支出
|
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二十、灾害防治及应急管理支出
|
|
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二十一、预备费
|
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二十二、其他支出
|
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二十三、转移性支出
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二十四、债务还本支出
|
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二十五、债务付息支出
|
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二十六、债务发行费用支出
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
本年收入合计
|
4439.56
|
本年支出合计
|
4439.56
|
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
|
使用非财政拨款结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
4439.56
|
支出总计
|
4439.56
|
|
|
|
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部门公开表5
|
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|
一般公共预算支出表
|
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|
单位：万元
|
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|
功能分类科目
|
2021年执行数
|
2022年支出
|
2022年预算数比
2021年执行数
|
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|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
增减额
|
增减（%）
|
|
|
|
合计
|
4574.39
|
4439.56
|
4130.00
|
309.56
|
-134.83
|
-2.95%
|
|
|
205
|
教育支出
|
4561.87
|
4439.56
|
4130.00
|
309.56
|
-122.31
|
-2.68%
|
|
|
20502
|
普通教育
|
4475.40
|
4439.56
|
4130.00
|
309.56
|
-35.84
|
-0.80%
|
|
|
2050204
|
高中教育
|
4475.40
|
4439.56
|
4130.00
|
309.56
|
-35.84
|
-0.80%
|
|
|
20509
|
教育费附加安排的支出
|
86.47
|
|
|
|
-86.47
|
-100.00%
|
|
|
2050903
|
城市中小学校舍建设
|
86.47
|
|
|
|
-86.47
|
-100.00%
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
12.32
|
|
|
|
-12.32
|
-100.00%
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
12.32
|
|
|
|
-12.32
|
-100.00%
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0.30
|
|
|
|
-0.30
|
-100.00%
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
12.02
|
|
|
|
-12.02
|
-100.00%
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
0.20
|
|
|
|
-0.20
|
-100.00%
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0.20
|
|
|
|
-0.20
|
-100.00%
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
0.20
|
|
|
|
-0.20
|
-100.00%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6
|
|
一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
部门预算支出经济分类科目
|
2022年基本支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
合计
|
4130.00
|
3751.54
|
378.46
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
3432.45
|
3432.45
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
787.18
|
787.18
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
955.79
|
955.79
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
523.81
|
523.81
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
282.80
|
282.80
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
218.48
|
218.48
|
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
219.82
|
219.82
|
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
49.94
|
49.94
|
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
329.33
|
329.33
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
65.28
|
65.28
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
348.46
|
|
348.46
|
|
|
30201
|
办公费
|
17.02
|
|
17.02
|
|
|
30202
|
印刷费
|
14.00
|
|
14.00
|
|
|
30205
|
水费
|
9.00
|
|
9.00
|
|
|
30206
|
电费
|
20.57
|
|
20.57
|
|
|
30207
|
邮电费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
32.00
|
|
32.00
|
|
|
30211
|
差旅费
|
10.78
|
|
10.78
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
56.24
|
|
56.24
|
|
|
30215
|
会议费
|
0.45
|
|
0.45
|
|
|
30216
|
培训费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.50
|
|
0.50
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
30226
|
劳务费
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
30228
|
工会经费
|
54.89
|
|
54.89
|
|
|
30229
|
福利费
|
68.61
|
|
68.61
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
8.13
|
|
8.13
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
26.27
|
|
26.27
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
319.09
|
319.09
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
221.18
|
221.18
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
5.27
|
5.27
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
92.56
|
92.56
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.08
|
0.08
|
|
|
|
310
|
资本性支出
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
2021年预算数
|
2022年预算数
|
|
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
|
1.00
|
|
|
|
|
1.00
|
0.50
|
|
|
|
|
0.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
|
|
政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
2022年政府性基金预算支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
无
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表9
|
|
国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
2022年国有资本经营预算支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
无
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 宜昌市外国语高中2022年部门预算情况说明
一、关于宜昌市外国语高中2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，宜昌市外国语高中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出。宜昌市外国语高中2022年收支总预算4772.13万元。
二、关于宜昌市外国语高中2022年收入总表的说明
宜昌市外国语高中2022年收入预算4772.13万元，其中:一般公共预算拨款收入4439.56万元，占93.03%；财政专户管理资金收入332.57万元，占6.97%。
三、关于宜昌市外国语高中2022年支出总表的说明
宜昌市外国语高中2022年支出预算4772.13万元，其中：人员类项目支出4007.38万元，占83.97%；运转类项目支出452.75万元，占9.49%；特定目标类项目支出312万元，占6.54%。
四、关于宜昌市外国语高中2022年财政拨款收支总表的说明
宜昌市外国语高中2022年财政拨款收支总预算4439.56万元。收入包括一般公共预算拨款4439.56万元。支出包括一般公共预算支出4439.56万元，其中教育支出4439.56万元，占100.00%。（宜昌市外国语高中无政府性基金预算或国有资本经营预算收支）
五、关于宜昌市外国语高中2022年一般公共预算支出表的说明
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
宜昌市外国语高中2022年一般公共预算拨款4439.56万元，比2021年执行数减少134.83万元，主要是项目支出减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况
教育支出4439.56万元，占100.00%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2022年预算支出4439.56万元，比2021年执行数减少134.83万元，下降2.95%。主要原因是2022年项目支出减少。
六、关于宜昌市外国语高中2022年一般公共预算基本支出表的说明
宜昌市外国语高中2022年一般公共预算基本支出4130.00万元，其中：
人员经费3751.54万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费378.46万元, 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于宜昌市外国语高中2022年“三公”经费支出表的说明
宜昌市外国语高中2022年“三公”经费预算0.5万元，比2021年预算减少0.50万元。因公出国(境)费0.00万元，与2021年预算持平；公务接待费0.50万元，比2021年预算减少0.50万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，严格控制接待范围、标准，进一步压缩公务接待费用；公务用车购置及运行维护费0.00万元，与2021年预算持平，其中公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平。公务用车运行维护费0.00万元，与2021年预算持平。
八、关于宜昌市外国语高中2022年政府性基金预算支出表的说明
宜昌市外国语高中2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于宜昌市外国语高中2022年国有资本经营预算支出表的说明
宜昌市外国语高中2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）宜昌市外国语高中项目情况。
1. 宜昌市外国语高中功能室建设项目：项目投资总额300.00万元，2022年预算安排300.00万元，项目主要用于对校内阶梯教室、体育馆、学科自习室等功能室的建设，以及对学校厨房及教室周转房环境改善建设。
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二级项目申报表
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|
单位:万元
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项目名称
|
宜昌市外国语高中功能室建设项目
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项目编码
|
42050022201T000000121
|
|
|
项目主管部门
|
宜昌市教育局
|
项目执行单位
|
宜昌市外国语高中
|
|
|
项目负责人
|
袁海龙
|
联系电话
|
13669071777
|
|
|
单位地址
|
宜昌市点军区江南大道175号
|
邮政编码
|
443000
|
|
|
项目属性
|
延续性项目
|
|
|
支出项目类别
|
特定目标类
|
|
|
项目期限
|
1
|
政府专项
|
教育专项
|
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起始年度
|
2022
|
终止年度
|
2022
|
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|
项目简介
|
1、六楼阶梯教室更换桌椅、新建小舞台。2、体育馆墙壁装饰消音板修复，LED屏更换，安装运动实木地板，对卫生间作改造，楼梯间涂料翻新。3、改建三个学科自习教室，以及音乐教室、舞蹈教室和艺术走廊。4、厨房改造，增加排烟系统用于解决水蒸气发霉的现状，改善学生进餐时间及卫生安全。5、党建文化及心理活动教室改造。6、教师周转房增加除湿机用于改善房间返潮长霉的情况。以上项目建设为一年期，项目类别为货物类采购及装修装饰工程。
|
|
|
|
|
项目总预算
|
300.00
|
项目当年预算
|
300.00
|
|
|
当年预算变动情况
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
项目资金来源
|
来源项目
|
金额
|
|
|
合计
|
300.00
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
300.00
|
|
|
其中：申请当年预算拨款
|
300.00
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
|
|
单位资金
|
0.00
|
|
|
其中：使用上年度财政拨款结转
|
0.00
|
|
|
项目支出明细测算
|
|
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项目活动
|
项目任务明细
|
金额
|
测算依据及说明
|
备注
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|
宜昌市外国语高中功能室建设项目
|
31006-大型修缮
|
50.00
|
|
|
|
|
宜昌市外国语高中功能室建设项目
|
31099-其他资本性支出
|
250.00
|
|
|
|
|
项目采购
|
|
|
品名
|
数量
|
金额
|
|
|
项目绩效总目标
|
|
|
名称
|
目标说明
|
|
|
宜昌市外国语高中功能室建设项目
|
年初做好项目申报工作，为项目开展打好基础，确保项目按时开工，按施工进度支付款项。
|
|
|
宜昌市外国语高中功能室建设项目
|
确保项目按时完工，做好竣工决算工作，确保资金支付进度达95％。
|
|
|
年度绩效目标表
|
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|
目标名称
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
指标值确定
依据
|
|
|
|
宜昌市外国语高中功能室建设项目
|
产出指标
|
数量指标
|
体育馆
|
1100平方米
|
计划标准
|
|
|
宜昌市外国语高中功能室建设项目
|
产出指标
|
数量指标
|
六楼阶梯教室
|
400平方米
|
计划标准
|
|
|
宜昌市外国语高中功能室建设项目
|
产出指标
|
数量指标
|
艺术走廊
|
3层
|
计划标准
|
|
|
宜昌市外国语高中功能室建设项目
|
产出指标
|
数量指标
|
党建及心理咨询室
|
6间
|
计划标准
|
|
|
宜昌市外国语高中功能室建设项目
|
产出指标
|
数量指标
|
厨房改造
|
2层
|
计划标准
|
|
|
宜昌市外国语高中功能室建设项目
|
产出指标
|
数量指标
|
功能教室
|
5间
|
计划标准
|
|
|
宜昌市外国语高中功能室建设项目
|
产出指标
|
数量指标
|
学生公寓数量
|
156间
|
|
|
|
宜昌市外国语高中功能室建设项目
|
产出指标
|
质量指标
|
工程验收合格率
|
100%
|
|
|
|
宜昌市外国语高中功能室建设项目
|
产出指标
|
质量指标
|
设备验收合格率
|
100%
|
|
|
|
宜昌市外国语高中功能室建设项目
|
产出指标
|
时效指标
|
学校建设项目当年开工率
|
100%
|
|
|
|
宜昌市外国语高中功能室建设项目
|
产出指标
|
时效指标
|
学校建设项目当年竣工率
|
100%
|
|
|
|
宜昌市外国语高中功能室建设项目
|
产出指标
|
时效指标
|
2022年项目资金支付率
|
≥97%
|
|
|
|
宜昌市外国语高中功能室建设项目
|
产出指标
|
成本指标
|
建设成本
|
200万元
|
|
|
|
宜昌市外国语高中功能室建设项目
|
效益指标
|
社会效益指标
|
普通高中学校办学条件提升
|
≥20%
|
|
|
|
宜昌市外国语高中功能室建设项目
|
效益指标
|
社会效益指标
|
素质教育提升
|
≥20%
|
|
|
|
宜昌市外国语高中功能室建设项目
|
满意度指标
|
满意度指标
|
师生满意率
|
≥95%
|
|
|
|
宜昌市外国语高中功能室建设项目
|
满意度指标
|
满意度指标
|
家长满意率
|
≥90%
|
|
|
2. 长期聘用人员经费：项目投资总额222.87万元，2022年预算安排74.29万元，项目主要用于支付编外聘用教师、外籍教师及编外后勤人员工资。
|
二级项目申报表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
|
项目名称
|
长期聘用人员经费
|
项目编码
|
42050022201Y000000229
|
|
|
项目主管部门
|
宜昌市教育局
|
项目执行单位
|
宜昌市外国语高中
|
|
|
项目负责人
|
王明铸
|
联系电话
|
|
|
|
单位地址
|
宜昌市点军区江南大道175号
|
邮政编码
|
443000
|
|
|
项目属性
|
延续性项目
|
|
|
支出项目类别
|
其他运转类
|
|
|
项目期限
|
3
|
政府专项
|
否
|
|
|
起始年度
|
2022
|
终止年度
|
2024
|
|
|
项目简介
|
本单位现有编外聘用教师2人，年工资28.44万元；外籍教师1人，年工资14.4万元；教辅后勤3人，年工资17.28万元。以上人员社保及公积金约14.17万元。共计74.29万元。
|
|
|
|
|
项目总预算
|
222.87
|
项目当年预算
|
74.29
|
|
|
当年预算变动情况
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目资金来源
|
来源项目
|
金额
|
|
|
合计
|
74.29
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
其中：申请当年预算拨款
|
0.00
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
财政专户管理资金
|
74.29
|
|
|
单位资金
|
0.00
|
|
|
其中：使用上年度财政拨款结转
|
0.00
|
|
|
项目支出明细测算
|
|
|
项目活动
|
项目任务明细
|
金额
|
测算依据及说明
|
备注
|
|
|
长期聘用人员经费
|
30199-其他工资福利支出
|
74.29
|
|
|
|
|
项目采购
|
|
|
品名
|
数量
|
金额
|
|
|
项目绩效总目标
|
|
|
名称
|
目标说明
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
年度绩效目标表
|
|
|
目标名称
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
指标值确定
依据
|
|
|
|
长期聘用人员经费
|
产出指标
|
数量指标
|
发放人数
|
6人
|
|
|
|
长期聘用人员经费
|
产出指标
|
时效指标
|
发放年度
|
3年
|
|
|
|
长期聘用人员经费
|
产出指标
|
成本指标
|
年工资
|
74.29万元
|
|
|
|
长期聘用人员经费
|
效益指标
|
社会效益指标
|
社会效益指标
|
特色化办学
|
|
|
|
长期聘用人员经费
|
满意度指标
|
满意度指标
|
满意度指标
|
≥95%
|
|
|
3. 国家助学金：项目投资总额47.19万元，2022年预算安排15.73万元，项目主要用于助学金及免学费学生的资助工作。
|
二级项目申报表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
|
项目名称
|
国家助学金
|
项目编码
|
42050022201T000000163
|
|
|
项目主管部门
|
宜昌市教育局
|
项目执行单位
|
宜昌市外国语高中
|
|
|
项目负责人
|
王明铸
|
联系电话
|
13986808266
|
|
|
单位地址
|
宜昌市点军区江南大道175号
|
邮政编码
|
443000
|
|
|
项目属性
|
常年性项目
|
|
|
支出项目类别
|
特定目标类
|
|
|
项目期限
|
3
|
政府专项
|
否
|
|
|
起始年度
|
2022
|
终止年度
|
2024
|
|
|
项目简介
|
为贯彻落实《省财政厅、教育厅关于普通高中国家助学金管理办法》文件精神，特编制“国家助学金”项目资金。另包含中央资金13.29万元/年。
|
|
|
|
|
项目总预算
|
47.19
|
项目当年预算
|
15.73
|
|
|
当年预算变动情况
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目资金来源
|
来源项目
|
金额
|
|
|
合计
|
2.44
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
其中：申请当年预算拨款
|
0.00
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
财政专户管理资金
|
2.44
|
|
|
单位资金
|
0.00
|
|
|
其中：使用上年度财政拨款结转
|
0.00
|
|
|
项目支出明细测算
|
|
|
项目活动
|
项目任务明细
|
金额
|
测算依据及说明
|
备注
|
|
|
国家助学金
|
30308-助学金
|
2.44
|
|
|
|
|
项目采购
|
|
|
品名
|
数量
|
金额
|
|
|
项目绩效总目标
|
|
|
名称
|
目标说明
|
|
|
国家助学金
|
完成春季学期学生资助工作
|
|
|
国家助学金
|
完成秋季学期学生资助工作
|
|
|
年度绩效目标表
|
|
|
目标名称
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
指标值确定
依据
|
|
|
|
国家助学金
|
产出指标
|
数量指标
|
受助学生群体
|
981人
|
|
|
|
国家助学金
|
产出指标
|
质量指标
|
政策落实情况
|
100%
|
|
|
|
国家助学金
|
产出指标
|
时效指标
|
受资助时效
|
3年
|
|
|
|
国家助学金
|
产出指标
|
成本指标
|
助学金总额
|
15.73万元
|
|
|
|
国家助学金
|
效益指标
|
社会效益指标
|
确保贫困学生完成学业
|
≥100%
|
|
|
|
国家助学金
|
满意度指标
|
满意度指标
|
全校师生满意率
|
≥95%
|
|
|
|
国家助学金
|
产出指标
|
数量指标
|
受资助学生人数
|
981人
|
|
|
|
国家助学金
|
产出指标
|
质量指标
|
政策宣传落实情况
|
100%
|
|
|
|
国家助学金
|
产出指标
|
时效指标
|
享受助学金时间
|
3年
|
|
|
|
国家助学金
|
产出指标
|
成本指标
|
助学金预算
|
47.19万元
|
|
|
|
国家助学金
|
效益指标
|
社会效益指标
|
学生上学率
|
100%
|
|
|
|
国家助学金
|
满意度指标
|
满意度指标
|
学生及家长满意程度
|
≥95%
|
|
|
（二）机关运行经费
宜昌市外国语高中无机关运行经费预算。
（三）政府采购情况
宜昌市外国语高中2022年政府采购预算总额342.50万元，其中：政府采购货物预算292.5万元，主要是功能室建设项目中购买设相关备，复印纸、办公设备购置等支出；政府采购工程预算50.00万元，主要是功能室建设项目中的大型修缮等支出；政府采购服务预算0.00万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，宜昌市外国语高中资产值7778.10万元，其中：
房屋及构筑物原值5558.62万元，较上年增长812.04万元，主要原因是附属用房项目完工在建工程转固。
通用设备原值1068.42万元，较上年增长3.81万元，主要原因是购买教学用设备等。
专用设备原值218.64万元，较上年增长23.67万元，主要原因是购买附属用房空调及电动伸缩门等。
文物及陈列品原值1.73万元，较上年无变化。
图书档案原值66.68万元，较上年无变化。
家具、用具、装具及动植物原值204.79万元，较上年无变化。
无形资产原值659.22万元，其中土地原值637.61万元，软件21.61万元，较上年无变化。
（五）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
宜昌市外国语高中认真贯彻落实《市人民政府关于全面实施预算绩效管理的通知》文件精神，全面开展预算事前评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价全过程绩效管理，并合理运用评价结果，完善制度与编制规划。
2、部门整体支出预算绩效目标表
|
2022年市直预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表
|
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|
|
|
|
一级指标
|
二级指标内容
|
指标值
|
备注
|
|
预算编制
|
人员经费支出预算编报准确率
|
100%
|
|
|
公用经费支出预算编报准确率
|
90%及以上
|
|
|
项目经费支出预算编报准确率
|
90%及以上
|
|
|
预算执行
|
累计结转结余资金比上年增长率
|
0%
|
|
|
三公经费预算支出控制率
|
100%及以下
|
实际支出占预算比率
|
|
公用经费预算支出控制率
|
80%—100%
|
实际支出占预算比率
|
|
项目经费预算支出控制率
|
90%—100%
|
实际支出占预算比率
|
|
资金使用合法、合规性
|
合法、合规
|
|
|
资金使用率
|
90%及以上
|
|
|
资金支付进度
|
6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。
|
|
|
信息公开
|
部门预算
|
规范、完整、准确
|
|
|
绩效信息
|
规范、完整、准确
|
|
|
部门决算
|
规范、完整、准确
|
|
|
绩效管理
|
绩效目标编报
|
科学、规范、准确
|
|
|
预算绩效监控
|
每季度至少一次
|
|
|
预算绩效评价
|
每年至少一次
|
|
|
资产管理
|
资产处置程序
|
合法合规
|
|
|
固定资产闲置比率
|
10%及以下
|
|
|
资产出租出借
|
合法合规
|
|
|
资产配置标准
|
合法合规
|
|
|
资产清查
|
合法合规
|
|
|
政府采购
|
政府采购预算应编未编率
|
0%
|
政府采购预算项目个数
|
|
政府采购预算执行率
|
100%
|
政府采购预算项目执行个数
|
|
所有政府采购项目建立《政府采购台账》
|
完整、准确、规范
|
|
|
及时签订政府采购合同
|
在中标/成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同
|
|
|
政府采购
|
政府采购合同按时公示
|
签订合同后2个工作日内
|
在湖北省政府采购网上
|
|
政府采购合同按时备案
|
签订合同后7个工作日内
|
在政府采购备案系统上
|
|
政府采购合同按时支付资金
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收到发票后30日内
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政府采购项目履约验收率
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100%
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绿色采购比例
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99%及以上
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在“832平台”采购脱贫地区农副产品的比例
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食堂预留15%及以上，工会人均不得低于200元。
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支持中小企业政策
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采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
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对不适宜预留的采购项目要做好项目评估及解释说明
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工作产出
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招生人数
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981人以内
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根据三定方案相关职能预计2022年工作目标
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教师人数
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144人以内
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根据编办核定编制人数
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食品安全事故发生率
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0
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校车安全事故发生率
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0
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工作效益
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目标考核
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力争优胜单位
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按照预计考核等次填报
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档案管理
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达到省级
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按照预计考核等次填报
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文明单位创建
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力争市级以上文明单位
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其他社会、经济、生态等效益选择填报
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党建工作
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力争先进单位
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综治工作
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力争优胜单位
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全体师生满意度
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90%以上
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说明：1.“工作产出”填三定方案相关职能工作预计在2022年实现目标，指标内容要简洁、清晰、明了，指标值要有具体数据
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支撑。
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2.“工作效益”中目标考核填市目标办2022年目标考核预计等次，单项考核验收填三定方案相关职能工作上级及本级2022年考核预计等次，除此以外有其他社会、经济、文化、生态等效益的选择填报，指标内容要简洁、清晰、明了，指标值要有数据支撑，没有数据的按照等次、程度等进行填报。
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（六）政府债务情况说明
宜昌市外国语高中无政府债务
第三部分 名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.……
（对相关公开的收支科目及重点支出内容等专业性较强的名词进行解释）
